Ultima modifica: 25 Gennaio 2021
Istituto Comprensivo di Gorle > Gare in formato tabellare 2020

Gare in formato tabellare 2020

ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE
Aggiornato al 25.01.2021
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Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.1919509 del 18/09/2020 69,00 69,00 28/09/2020
28/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
GEAKOINE Pagamento Fattura n.1/PA del 30/05/2020 737,70 737,70 29/06/2020
29/06/2020
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
GEAKOinè (03367840166)
Aggiudicatari:
GEAKOinè (03367840166)
BERETTA Pagamento Fattura n.V1 271/20 del 13/03/2020 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO 389,00 389,00 02/04/2020
02/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EREDI BERETTA S.N.C. (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI BERETTA S.N.C. (03400280164)
GEAKOINE - Pagamento Fattura n.2/PA del 03/07/2020 373,77 373,77 06/07/2020
06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEAKOinè (03367840166)
Aggiudicatari:
GEAKOinè (03367840166)
REGISTRI INFANZIA 34,43 34,43 06/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL GIOCHIBRO?! s.n.c. (02970230161)
Aggiudicatari:
IL GIOCHIBRO?! s.n.c. (02970230161)
FORNITURA DISPOSITIVI PER SANIFICAZIONE EX ART 231 - MACCHINE SANIF./PEROSSIDO IDROGENO/ LAMPADE UV 2.041,00 2.041,00 30/09/2020
18/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMARTI TOUCHE' SRL (04577980271)
Aggiudicatari:
AMARTI TOUCHE' SRL (04577980271)
KORA SISTEMI INFORMATICI Pagamento Fattura n.779/2020 del 10/04/2020 TAVOLETTE WACOM + PENNA - 1.275,00 1.275,00 25/06/2020
25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale (02048930206)
Aggiudicatari:
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale (02048930206)
MATERIAle INFANZIA CARTUCCE 612,03 612,03 06/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRUGALI DOMIZIANA impresa individuale (BRGDZN63E48G159X)
Aggiudicatari:
BRUGALI DOMIZIANA impresa individuale (BRGDZN63E48G159X)
Pagamento Fattura n.1921858 del 28/09/2020 . ACQUISTO VISIERE PROTETTIVE PER PROTEZIONE DAL COVID 19 111,00 111,00 03/10/2020
03/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
SPAGGIAri Pagamento Fattura n.20204E06207 del 20/02/2020 - rinnovo 2020 registro elettronico INFOSCHOOL 950,00 950,00 03/03/2020
03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
ORIZZONTI Pagamento Fattura n.FPA 9/20 del 03/06/2020 740,00 740,00 29/06/2020
29/06/2020
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
Orizzonti (91053310164)
Aggiudicatari:
Orizzonti (91053310164)
SONZOGNI Pagamento Fattura n.34/E del 13/02/2020 GITA PRIMARIA 6.2.2020 TORRE DEL SOLE 272,73 272,73 03/03/2020
03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO SRL (01793820166)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO SRL (01793820166)
AFFIDAMENTO INCARICO DIGITALIZZAZIONE E AGG. SEGRETERIA, MANUNTENZIONE PDLSR - E CONNETTIVITA' DI RETE. 1.980,00 1.980,00 31/08/2020
03/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Aggiudicatari:
TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Pagamento Fattura n.00001289 del 16/09/2020 269,84 269,84 23/09/2020
23/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASIS OROLOGI INDUSTRIALI S.N.C. (02260860164)
Aggiudicatari:
BASIS OROLOGI INDUSTRIALI S.N.C. (02260860164)
ARGO Pagamento Fattura n.4710/PA del 05/03/2020 TRAVASO DATI INVENTARIO 200,00 200,00 02/04/2020
02/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE (00838520880)
ACQUISTO TANICHE DI PEROSSIDO IDROGENO Fattura 51 del 23/10/2020 2.700,00 2.700,00 15/10/2020
18/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMARTI TOUCHE' SRL (04577980271)
Aggiudicatari:
AMARTI TOUCHE' SRL (04577980271)
Pagamento Fattura n.20204E30388 del 05/11/2020 GRUPPO SPAGGIARI PARMA ACQUISTO WEB ALUNNI N.2.0 790,00 790,00 15/11/2020
15/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
BRUGALI Pagamento Fattura n.30 del 13/02/2020 CARTA PRIMARIA E SECONDARIA 498,73 498,73 03/03/2020
03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRUGALI DOMIZIANA impresa individuale (BRGDZN63E48G159X)
Aggiudicatari:
BRUGALI DOMIZIANA impresa individuale (BRGDZN63E48G159X)
VOKI Pagamento Fattura n.279 del 12/02/2020- TIMBRI X UFFICIO 16,39 16,39 03/03/2020
03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOKI SRL (04101270165)
Aggiudicatari:
VOKI SRL (04101270165)
AUTOSERVIZI LOCATELLI Pagamento Fattura n.599/PA del 23/12/2019 300,00 300,00 14/05/2020
14/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI LOCATELLI s.r.l. (02605730163)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI LOCATELLI s.r.l. (02605730163)
GRISONI Pagamento Fattura n.2020/000147/PA del 06/07/2020 : SCUOLA INFANZIA :SCHERMO INTERATTIVO + tablet infanzia. FONDI DA PIANO I SCUOLA DIGITALE 3.471,00 3.471,00 24/07/2020
24/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
Pagamento Fattura n.754/PA del 30/10/2020 ARGO TORINO FIRMA DIGITALE GECODOC DIRIGENTE 70,00 70,00 15/11/2020
15/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO (tdscld81b26l219j)
Aggiudicatari:
ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO (tdscld81b26l219j)
MATERIALE STAMPATI SECONDARIA 121,27 121,27 06/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E SANIFICAZIONE 5.076,80 5.076,80 15/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EREDI BERETTA S.N.C. (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI BERETTA S.N.C. (03400280164)
MATERRIALE CONSUMO DIDATTICO INFANZIA 1.424,76 654,04 06/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
MATERIALE CONSUMO SECONDARIA 388,79 388,79 06/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
ARGO RINNOVO SOFTWARE ANNO 2020Pagamento Fattura n.3304/PA del 15/01/2020 1.835,00 1.835,00 28/01/2020
28/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE (00838520880)
BERETTA Pagamento Fattura n.V1 272/20 del 13/03/2020 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO 200,00 200,00 02/04/2020
02/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EREDI BERETTA S.N.C. (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI BERETTA S.N.C. (03400280164)
Pagamento Fattura CAPITANIO n.404/E del 30/10/2020 INTERVENTO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA 40,00 40,00 20/11/2020
20/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAPITANIO ROMANO SRL (02185070162)
Aggiudicatari:
CAPITANIO ROMANO SRL (02185070162)
Pagamento Fattura n.1916101 del 10/09/2020 215,40 189,00 24/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
FORNITURA DISPOSITIVI ANTI-COVID-19 EX ART 231- SEGNALETICA VERTICALE 120,00 120,00 30/09/2020
17/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANTINI PUBBLICITA' S.R.L. (03004010165)
Aggiudicatari:
SANTINI PUBBLICITA' S.R.L. (03004010165)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE FONDI EX ART. 231, COMMA 1 DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020 N. 34 660,00 660,00 30/09/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EREDI BERETTA S.N.C. (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI BERETTA S.N.C. (03400280164)
MATERIALE DI CONSUMO PRIMARIA 987,42 809,36 06/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
MATERIALE DI PULIZIA INFANZIA-PRIMARIA.- SECONDARIA 3.730,55 3.730,55 21/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EREDI BERETTA S.N.C. (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI BERETTA S.N.C. (03400280164)
S.B.D. S..r.L. Pagamento Fattura n.335 del 28/08/2020 - SEGNALETICA VERTICALE X PLESSI 742,00 742,00 31/08/2020
31/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.D.B. S.r.l. SEGNALETICA DEL BORGO (03205240165)
Aggiudicatari:
S.D.B. S.r.l. SEGNALETICA DEL BORGO (03205240165)
UNIONE BANCHE ITALIANE S.P.A. Pagamento Fattura n.1012301327 del 24/06/2020 1.425,00 1.425,00 06/07/2020
06/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UBI BANCA_ unione DI banche italiane spa (03053920165)
Aggiudicatari:
UBI BANCA_ unione DI banche italiane spa (03053920165)
GIFRAN Pagamento Fattura n.FS/210 del 31/05/2020 2.216,00 2.216,00 29/06/2020
06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIFRAN SRL (02369570987)
Aggiudicatari:
GIFRAN SRL (02369570987)
QUARENGHI Pagamento Fattura n.61 del 10/08/2020 275,00 275,00 24/08/2020
24/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLAUDIO QUARENGHI (03399330160)
Aggiudicatari:
CLAUDIO QUARENGHI (03399330160)
FORNITURA DISPOSITIVI ANTI-COVID 19 EX ART 231 - COLONNINE RILEVAZIONE TEMPERATURA 2.660,00 2.660,00 30/09/2020
18/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TREE TECK SRL (10763390969)
Aggiudicatari:
TREE TECK SRL (10763390969)
GRISONI Pagamento Fattura n.2020/000043/PA del 21/02/2020 N. 8 LIM SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 9.992,00 9.992,00 05/03/2020
05/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
FORNITURA DISPOSITIVI SANIFICAZIONE EX ART.231 - ASPIRAPOLVERE/LIQUIDI 1.083,36 888,00 30/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FAIP SRL (01264220169)
Aggiudicatari:
FAIP SRL (01264220169)
POLISPORTIVA BREMBATE Pagamento Fattura n.48 del 30/01/2020 GITA PRIMARIA 6.2.2020 TORRE DEL SOLE 384,91 384,91 03/03/2020
03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA (03397300165)
Aggiudicatari:
POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA (03397300165)
FORNITURA DISPOSITIVI ANTICOVID-19 EX ART. 231- MASCHERINE FFP2 760,00 760,00 30/09/2020
18/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
MATERIALE CONSUMO INFANZIA 2.183,93 2.183,93 06/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L. UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO & C. (00209610161)
Aggiudicatari:
L. UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO & C. (00209610161)
Fornitura materiale per pulizia e sanificazione ex art. 231 Dl 34/2020 8.005,20 8.005,20 30/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EREDI BERETTA S.N.C. (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI BERETTA S.N.C. (03400280164)
MATERIALE STAMPATI SECONDARIA: REGISTRI 90,00 90,00 06/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
LIQUIDAZIONE RSPP ANNO 2019-2020 1.800,00 900,00 31/08/2020
N.D.
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
SFI STUDIO FALZONE INGEGNERIA (04200100164)
Aggiudicatari:
SFI STUDIO FALZONE INGEGNERIA (04200100164)
Pagamento noleggio triennale fotocopiatori - 1 macchina 8.460,00 2.820,00 13/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAPITANIO ROMANO SRL (02185070162)
Aggiudicatari:
CAPITANIO ROMANO SRL (02185070162)
Totali Numero Lotti: 48 72.779,01 65.068,47
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